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崇阳县教育局2022年部门预算

上载日期:2022/5/23 16:16:59 来源:崇阳县教育局 字体: 放大字体 增加行距 缩小字体 减小行距 加入收藏 刷新网页 关闭窗口

目     录


第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府债务情况明

第四部分 名词解释

第五部分 2022年部门预算公开

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、国有资本经营预算支出表


第一部分 部门概况


一、主要职责及内设机构

(一)主要职责


1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律、法规。
2.编制全县教育事业发展规划并组织实施,统筹规划、指导协调全县教育、教学改革。
3.统筹管理本部门教育经费;参与拟定统筹教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全县教育经费的筹措和使用情况;组织指导资助贫困家庭学生工作。


4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育。

5.督促实施全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件;指导中等及中等以下各类学校的教育教学改革;开展对中等及中等以下学校的督导评估和检查验收工作;组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革;负责全县职业教育的统筹管理;指导中等职业教育教学改革;负责全县中等职业学校教学管理。

7.规划指导全县学校党建工作和指导全县中等职业学校、中小学校、幼儿机构思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、安全保卫和档案保密工作。

8.指导全县教育系统人事制度改革工作,会同有关部门对全县高级中学校长的任用进行提名,参与考核推荐,按干部管理权限,任用所属初中、小学校长。

9.主管全县教师工作;组织实施各级各类教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;指导和组织全县中小学教师继续教育、计算机信息技术培训和中小学校长岗位培训及提高培训工作,做好全县教师专业技术职务评聘工作;指导全县教育系统人才队伍建设。


10.统筹管理全县各类学历教育的招生考试工作。会同有关部门编制并监督实施全县成人高校、中等职业学校的招生计划,组织协调招生管理工作。
11.负责全县社会力量举办各级各类学校及托幼机构的评估、审批和管理工作。
12.指导和管理全县教育系统的科学研究工作,负责教育系统信息化建设,组织协调中等职业学校的科技开发、科研成果转化和教育兴农工作。
13.指导、协调全县各级各类学校的后勤工作校办产业和教育信息化建设、教学仪器设备和图书资料的装备工作;指导管理全县教育基本信息统计、分析、发布;承担教育督导的日常管理工作,指导有关的教育学会、协会、基金会工作。
14.归口管理全县教育系统对外交流与合作工作。做好外国支教专家、教师的有关管理工作,负责有关教育方面的出国(出境)人员的审查工作及教育对外交流工作。


15.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策,编制全县语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;指导和组织推广普通话工作。

16.加强基础教育工作,以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜,促进教育公平。深入推进基础教育教学改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育教育,全面实施素质教育。

17.大力发展职业教育,坚持以就业为导向,努力提高中等职业学校的办学水平和质量,积极推进体制机制创新,进一步增强职业教育发展的活力。


18、加强民办教育的管理和监督,完善民办教育管理的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。
19.承办上级交办的其他任务。


(二)内设机构

教育局机关(含办公室、行政审批股、人事股、计划财务股、教育股、教师管理股、体育卫生艺术股、教育督导股、幼儿教育股、离退休教师管理股)、管委会、高等学校招生委员会办公室、教学研究室、会计核算中心、教育技术装备站、学生资助管理中心、中小学校后勤工作办公室、青少年校外活动中心、校安办、联校网教协同中心、职业教育中心、职业技术学校、崇阳一中、特殊教育学校、初中10所、小学47所、公办幼儿园26所。

二、人员情况

教育局机关核定行政编制23人,工勤编制0人。其中本系统现有在职人数3453人,离休人员6人,退休人员2036人,民师退养36人,遗属补助465人,其他人员(临代教师)1176人。

三、年度主要工作任务

2022年全县教育工作总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次会议精神,积极推动落实新时代党的教育方针和新时期各项决策部署,着力围绕中心工作,进一步活思想转作风、推改革促创新、强安全保稳定、优教学提质量、精管理细服务、补短板育特色,持续攻坚创建“全省教育强县,全国山区教育名县”,以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

(一)全力推进“三个建设”,激发教育高质量发展活力。

1.加强学校党的建设

(1)把党的政治建设放在首位。压实意识形态工作领导责任,不断增强意识形态领域主导权和话语权,严格落实“首个议题”学习制度,加强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,巩固拓展党史学习教育成果,积极迎接和学习宣传贯彻二十大会议精神,严格执行民主集中制和请示报告制度,持续巩固健全党对教育工作的领导机制体制,不断教育引导提升全系统领导干部和党员、教师的政治判断力、领悟力和执行力,坚决捍卫“两个确立”,做到“两个维护”,加强以高质量党建引领高质量教育发展。

(2)加强学校基层党组织建设。落实党建要求进学校章程,抓好学校党支部标准化、规范化建设,督查整顿软弱涣散党组织,加强民办学校党组织建设。深入开展“党建+”系列活动,持续创建“四红”党建品牌,严格落实“支部主题党日”“三会一课”等基本制度。贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见(试行)》,统筹做好学校领导班子调整、制度机制配套和学校章程修订等相关工作。坚持党建带群团建设,做好工会、共青团、少先队等工作。

(3)推进从严治党向纵深发展。加强全面从严治党领导体系和责任体系建设,贯彻落实《关于崇阳县教育系统进一步落实全面从严治党和全面从严治教责任追究实施细则》,进一步严明政治纪律和政治规矩。深入完善党风廉政日常监督“32125”工作法,持续抓好重点领域风险防控,推进清廉学校建设。加强对违纪违规案件的查处力度,不断优化政治生态和育人环境。

2.加强教师队伍建设

(4)加强师德师风建设。实行师德师风建设校长负责制,推进师德师风日常教育监管机制建设,全面落实教师宣誓制度,在教育微信公众号上设立“红黑榜”,开展好第五届“三名”评选活动,严肃处理教师队伍中的“害群之马”,加强常态化教育、表彰、宣传和警示,维护教师队伍纯洁性。

(5)促进教师专业成长。实施年轻后备干部培育工程,建立年轻后备干部库;大力实施好“蓝青工程”,组织好国培计划、名师讲座、跟岗学习、研修交流、送教下乡等教研培训工作,加强教师全方位培训。实施“领航计划”,加强名师工作室、学科中心教研组、专兼职教研员队伍建设,在各个学段的校长、班主任、学科教师、教研员等队伍中,分类培育一批带头人(团队),推进推广一批示范项目,从学校班级管理、教育教学等方面引领崇阳教育高质量提升。

(6)优化师资队伍结构。加大教师招聘力度,统筹做好30名幼儿教师、242名义务教育教师、80名高中教师招聘以及30名人才引进工作。深化教师县管校聘改革,有序推进180名乡村教师交流进城任教,逐步解决城区教师缺编问题。做好第二中学教师配备工作,采取从民办高中调配一批,义务教育学校选聘一批,新招教师补充一批的办法配齐配强第二中学教师,保证第二中学秋季顺利开学。

3.加强干部作风建设

(7)开展专项活动。落实县委决定,在全系统开展“思想大解放、作风大整顿”专项活动,按照“四个坚持”要求,着力整治领导班子存在的“十种不良思想、十种不良作风”,引领教育事业改革发展落到实处。

(8)激发担当作为。聚焦“清廉建设、疫情防控、校园安全、信访维稳、后勤保障、财务管理、师德师风、思政建设、双推活动(推门听课、推门家访)、招商引资”等十项重点工作,培育“见红旗就扛,见第一就争;见困难就上,有危险就冲;不做老好人,敢于得罪人;敢为人先,奋力争先;没有最好,只有更好;干一行爱一行、忠于职守;舍小家顾大家、公而忘私;心往一处想、劲往一处使;不踩红线、不越底线”的担当精神,激励干部担当作为。

(二)全力推进“三个落实”,保证教育重大政策落地生效。

1.推进立德树人根本任务进一步落实

(9)全要素推进思政教育。建立党政领导联系学校机制,推动各级党政领导带头讲思政课。打造专设德育副校长领导、专职思政课教师团队引领,班主任为主体,科任教师为辅,各级党组织书记、党员干部、党校教师、“五老”等群体参与的学校思政课教师队伍,加强实体化、信息化思政精品课程库建设,用好信息化教学手段,形成多主体、多形式、多载体推进,全党全社会努力办好思政课、教师认真讲好思政课、学生积极学好思政课的浓厚氛围。

(10)全方位贯彻教育方针。实施综合德育工程,加快构建中、小、幼一体化德育体系,大力开展“思政+”系列德育活动。坚持开展好阳光体育运动和校园课间特色操活动,举办全县第16届中学生运动会和全县首届校园足球联赛,打造全省青少年校园足球强县。创建一批艺术教育特色学校和崇阳优秀文化传承学校。继续完善劳动实践基地建设,面向全体学生开展劳动教育,构建一校一基地,一校一主题,一校一特色的劳动教育新格局。

2.推进“双减”政策进一步落实

(11)攻克“双减”难点。坚持完善部门协调机制,持续深化校外培训机构专项整治,常态化开展针对校外培训机构的联合执法检查监管,加大对隐形变异培训行为的查处力度;加强学科类培训机构的资金监管,确保“双减”难点突破,风险化解。

(12)提升“双减”质效。加强教师作业设计能力水平提升,增强作业的针对性、有效性。推进学校统筹校内外资源,开办兴趣特长班,力推课后服务促学生素质教育提升。

3.推进新时代教育评价改革进一步落实

(13)抓实教育评价改革。认真落实《崇阳县深化新时代教育评价改革任务分工方案》和两个清单,做好学校教育质量监测工作。巩固中小学生家庭作业、睡眠、手机、读物、体质五项管理改革成效。进一步规范进校园事项,做好中小学及教师减负工作。

(三)全力推进“三个提升”,促进教育教学提质增效。

1.提升教育教学质量

(14)加强一线教学工作。抓好“推门听课”拓展,进一步提升教学全链条全环节质量;用好“教学督查”和“教育教学专项督导抓手”,进一步推进规范优质办学;抓优教研员队伍建设,努力提升教研员业务水平和自身专业素养。

2.提升教育保障能力

(15)加大信息化建设力度。完成“联校网教”第一期16所初小信息化改造升级,解决小微学校特色科目师资不足问题。着力推进教育城域网改造及全县教育云办公系统建设,完成班班通设备升级改造。加强学校图书室信息化建设,构建学校图书开放式管理模式。

(16)加快项目建设进度。完成全县7000余套标准化课桌椅更新项目。加强11所学校足球、篮球运动场建设,完成石城镇中心小学综合楼新建和桃溪中学教学楼改扩建工程。做好九年一贯制学校建设工程项目规划、批复、设计等开工前期准备工作。加快崇阳二中筹备工作,确保今年秋季投入使用。

(17)加强中小学财务管理。全面推进教育经费预算“一体化”、政府采购、财务核算、国有资产管理、经费决算全过程管理体制的实施。继续加强学校财务专项整治,加大教育乱收费查处力度,扎实开展内部审计,切实规范学校财务管理。

3.提升教育服务水平

(18)加强后勤服务保障。全面提升学校后勤保障规范化、标准化水平。规范学生校服、作业本、食堂食品及原材料等采购程序,严格落实大宗物品采购招投标制度。规范中小学食堂运营,加强明厨亮灶建设,打造阳光食堂、放心食堂,保障师生舌尖上的安全。

(19)做好控辍保学工作。持续巩固拓展教育脱贫成果,精准落实学生资助、学生营养改善计划等政策,建立学习困难学生个性化帮扶机制等,严禁防止学生因家庭经济困难、身体残疾、父母外出务工等原因而失学,推进控辍保学从动态清零转向常态清零。

(四)全力推进“三个发展”,努力创办让人民满意的教育。

1.推进各类教育协调发展

(20)推进学前教育优质普惠发展。不断扩大普惠性学前教育资源,加快建成下岩、文昌公办幼儿园,确保公办园在园幼儿占比50%以上;推进第四幼儿园、青山镇中心幼儿园、路口镇中心幼儿园创建市级示范园,不断提升全县学前教育保教质量。

(21)推进义务教育优质均衡发展。新建崇阳二中初中部,新增城区初中学位600个,高位推进城区初中大班额化解。深入推进两类学校建设,补齐农村学校办学条件短板。深化集团化办学改革,促进城乡教育资源、质量等要素更加合理均衡。加强县域义务教育教师交流轮岗机制建设和工作推进,继续解决好城区师资短缺和乡村师资振兴问题。

(22)推进高中教育优质特色发展。全面推进高中办学结构、功能、质量优化提升,新建崇阳县第二高中,新增公办普通高中学位1000个,不断满足群众对公办普通高中资源的需求;积极推进“双优”职校建设,深入推进职教高考制度落实和“1+x”证书制度试点,加力深化产教融合、校企合作,培养服务全县经济社会高质量发展特别是乡村振兴高素质专业化技术技能人才。

2.推进学生身心健康发展

(23)加强学生健康教育。加强和改进新时代卫生与健康教育工作,持续抓好防近视和脊柱侧凸工作,突破性在条件成熟学校招聘校医。加强心理健康教师队伍和学校心理咨询室建设,规范心理筛查及危机干预工作流程,开展中小学心理健康教育专项督导评估。

(24)强化家校协同育人。贯彻落实《家庭教育促进法》,推动学校、家庭、社会履行相应职责。常态化开展“三访”工作,完善以家庭为基础、以学校为中心、全社会共同关注的学生心理健康教育防护工作格局。建好用好家长学校,积极发挥家长委员会作用,促进家庭和谐、校园和谐、社会和谐。

3.推进平安校园和谐发展

(25)维护校园安全稳定。进一步夯实校园安防基础,确保学校安全“四个100%”全覆盖。健全联防联控机制,织密校园疫情常态化防控网络。加强学生安全教育,常态化开展安全演练,不断提升师生安全防护意识和能力。加强学生防溺水安全、心理健康安全、校车安全、防欺凌、防踩踏、食品、消防等重点领域安全防范。加强校园安全隐患和涉教重点人群排查,强化校园安全稳定预警预防。加强校园周边环境综合治理,维护教育安全稳定大局。

四、部门预算单位构成

崇阳县教育局部门预算单位由崇阳县教育局本级、崇阳县教育综改管委会、崇阳县高等学校招生委员会办公室、崇阳县教育局教学教研室、崇阳县教育局会计核算中心、崇阳县教育局教育技术装备站、崇阳县教育局学生资助管理中心、崇阳县教育局中小学校后勤工作办公室、崇阳县教育局安全工作办公室、崇阳县联校网教协同中心、崇阳县青少年校外活动中心、崇阳县职业教育中心、崇阳县第一中学、崇阳县职业技术学校、崇阳县大集中学、崇阳县桃溪中学、崇阳县天城中学、崇阳县实验小学、崇阳县第二实验小学、崇阳县第二小学、崇阳县第三小学、崇阳县第四小学、崇阳县第五小学、崇阳县第六小学、崇阳县特殊教育学校、崇阳县天城镇郭家岭小学(二小校区)、崇阳县天城镇新塘岭小学、崇阳县天城镇乌龟石小学(五小校区)、崇阳县天城镇鹿门铺小学(二实小校区)、崇阳县肖岭乡肖岭中学、崇阳县肖岭乡肖岭小学、崇阳县肖岭乡台山小学、崇阳县肖岭乡霞星小学、崇阳县沙坪中学、崇阳县沙坪小学、崇阳县沙坪镇码头小学、崇阳县沙坪镇担水小学、崇阳县实验中学、崇阳县石城镇中心小学、崇阳县石城镇肥田小学、崇阳县石城镇白骡坳小学、崇阳县石城镇桂口小学、崇阳县桂花泉镇中心小学、崇阳县铜钟乡中心小学、崇阳县铜钟乡东桥小学、崇阳县铜钟乡佛岭小学(五小校区)、崇阳县白霓镇中学、崇阳县白霓镇中心小学、崇阳县白霓镇内洲小学、崇阳县白霓镇大市小学、崇阳县白霓镇大白小学(三小校区)、崇阳县路口中学、崇阳县路口镇路口小学、崇阳县路口镇桥边小学、崇阳县路口镇白羊小学、崇阳县路口镇下岩小学、崇阳县路口镇明德小学、崇阳县港口中学、崇阳县港口乡明德小学、崇阳县港口乡洞泉小学、崇阳县金塘镇金塘小学、崇阳县金塘镇大源小学、崇阳县高枧乡高枧小学、崇阳县高枧乡中山小学、崇阳县青山中学、崇阳县青山镇雷骆小学、崇阳县青山镇城万小学、崇阳县青山镇华陂小学、崇阳县青山镇西冲小学、崇阳县大集中学小学部、崇阳县港口中学小学部、崇阳县青山中学小学部、崇阳县幼儿园、白霓镇幼儿园、肖岭乡中心幼儿园、肖岭乡台山幼儿园、沙坪镇中心幼儿园、石城镇中心幼儿园、石城镇第二幼儿园、铜钟乡中心幼儿园、铜钟乡佛岭幼儿园、青山镇中心幼儿园、青山镇蔡墩幼儿园、青山镇华陂幼儿园、白霓镇大白幼儿园、路口镇中心幼儿园、桂花泉镇中心幼儿园、港口乡中心幼儿园、港口乡明德幼儿园、港口乡洞泉幼儿园、金塘镇中心幼儿园、金塘镇桥上幼儿园、天城镇下津幼儿园、天城镇河水幼儿园、崇阳县第二幼儿园、崇阳县实验幼儿园(二实小)、高枧乡中心幼儿园、崇阳县第四幼儿园等二级机构预算汇总构成。


第二部分 2022年部门预算编制情况及说明


一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县教育局2022年收入、支出预算总计82402.89万元,与上年相比收、支预算总计各增加18487.4万元,增长28.92%。主要原因是上级转移支付项目纳入预算及人员经费增加等因素。

崇阳县教育局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县教育局本年收入预算合计82402.89万元(其中:局机关本级11838.07万元、教育综改管委会253.73万元、高等学校招生委员会办公室283.59万元、教学教研室482.2万元、会计核算中心106.53万元、教育技术装备站122.88万元、学生资助管理中心177.04万元、中小学校后勤工作办公室158.99万元、安全工作办公室122.66万元、联校网教协同中心171.57万元、青少年校外活动中心233.5万元、职业教育中心590.58万元、崇阳一中8789.08万元、职业技术学校5048.25万元、大集中学6389.04万元、桃溪中学2355.17万元、天城中学3222.72万元、实验小学3534.53万元、第二实验小学1916.61万元、第二小学1149.12万元、第三小学2246.96万元、第四小学2277.9万元、第五小学999.32万元、第六小学534.09万元、特殊教育学校104.91万元、天城镇郭家岭小学(二小校区)228.01万元、天城镇新塘岭小学606.37万元、天城镇乌龟石小学(五小校区)78.86万元、天城镇鹿门铺小学(二实小校区)266.06万元、肖岭中学957.22万元、肖岭乡肖岭小学1346.98万元、肖岭乡台山小学366.08万元、肖岭乡霞星小学128.25万元、沙坪中学1006.33万元、沙坪小学1128.49万元、沙坪镇码头小学147.43万元、沙坪镇担水小学141.88万元、实验中学933.39万元、石城镇中心小学789.28万元、石城镇肥田小学305.69万元、石城镇白骡坳小学225.09万元、石城镇桂口小学136.61万元、桂花泉镇中心小学367.8万元、铜钟乡中心小学869.21万元、铜钟乡东桥小学132.4万元、铜钟乡佛岭小学(五小校区)93.98万元、白霓镇中学1308.26万元、白霓镇中心小学1981.95万元、白霓镇内洲小学114.39万元、白霓镇大市小学177.09万元、白霓镇大白小学(三小校区)887.23万元、路口中学763.55万元、路口镇路口小学1415.23万元、路口镇桥边小学145.1万元、路口镇白羊小学137.18万元、路口镇下岩小学143.15万元、路口镇明德小学153.28万元、港口中学496.74万元、港口乡明德小学1119.87万元、港口乡洞泉小学110.81万元、金塘镇金塘小学468.2万元、金塘镇大源小学235.18万元、高枧乡高枧小学372.31万元、高枧乡中山小学164.34万元、青山中学655.06万元、青山镇雷骆小学579.28万元、青山镇城万小学271.63万元、青山镇华陂小学373.76万元、青山镇西冲小学391.21万元、大集中学小学部1382.12万元、港口中学小学部148.45万元、青山中学小学部441.35万元、崇阳县幼儿园492.25万元、白霓镇幼儿园327.93万元 、肖岭乡中心幼儿园179.4万元、肖岭乡台山幼儿园102.54万元、沙坪镇中心幼儿园199.61万元、石城镇中心幼儿园98.86万元、石城镇第二幼儿园53.5万元、铜钟乡中心幼儿园134.81万元、铜钟乡佛岭幼儿园55.49万元、青山镇中心幼儿园203.93万元、青山镇蔡墩幼儿园93.13万元、青山镇华陂幼儿园59.9万元、白霓镇大白幼儿园66.57万元、路口镇中心幼儿园183.56万元、桂花泉镇中心幼儿园81.39万元、港口乡中心幼儿园75.33万元、港口乡明德幼儿园77.12万元、港口乡洞泉幼儿园74.14万元、金塘镇中心幼儿园80.29万元、金塘镇桥上幼儿园70.08万元、天城镇下津幼儿园160.64万元、天城镇河水幼儿园102.7万元、崇阳县第二幼儿园475.1万元、崇阳县实验幼儿园(二实小)295.47万元、高枧乡中心幼儿园156.09万元、崇阳县第四幼儿园701.89万元);比上年增加18487.4万元,增长28.92 %。

其中:一般公共预算收入63284.28万元;政府性基金预算收入0万元;事业收入或事业单位经营收入0万元;国有资本经营收入0万元;其他收入19118.61万元;上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县教育局本年支出预算合计82402.89万元(其中:局机关本级11838.07万元、教育综改管委会253.73万元、高等学校招生委员会办公室283.59万元、教学教研室482.2万元、会计核算中心106.53万元、教育技术装备站122.88万元、学生资助管理中心177.04万元、中小学校后勤工作办公室158.99万元、安全工作办公室122.66万元、联校网教协同中心171.57万元、青少年校外活动中心233.5万元、职业教育中心590.58万元、崇阳一中8789.08万元、职业技术学校5048.25万元、大集中学6389.04万元、桃溪中学2355.17万元、天城中学3222.72万元、实验小学3534.53万元、第二实验小学1916.61万元、第二小学1149.12万元、第三小学2246.96万元、第四小学2277.9万元、第五小学999.32万元、第六小学534.09万元、特殊教育学校104.91万元、天城镇郭家岭小学(二小校区)228.01万元、天城镇新塘岭小学606.37万元、天城镇乌龟石小学(五小校区)78.86万元、天城镇鹿门铺小学(二实小校区)266.06万元、肖岭中学957.22万元、肖岭乡肖岭小学1346.98万元、肖岭乡台山小学366.08万元、肖岭乡霞星小学128.25万元、沙坪中学1006.33万元、沙坪小学1128.49万元、沙坪镇码头小学147.43万元、沙坪镇担水小学141.88万元、实验中学933.39万元、石城镇中心小学789.28万元、石城镇肥田小学305.69万元、石城镇白骡坳小学225.09万元、石城镇桂口小学136.61万元、桂花泉镇中心小学367.8万元、铜钟乡中心小学869.21万元、铜钟乡东桥小学132.4万元、铜钟乡佛岭小学(五小校区)93.98万元、白霓镇中学1308.26万元、白霓镇中心小学1981.95万元、白霓镇内洲小学114.39万元、白霓镇大市小学177.09万元、白霓镇大白小学(三小校区)887.23万元、路口中学763.55万元、路口镇路口小学1415.23万元、路口镇桥边小学145.1万元、路口镇白羊小学137.18万元、路口镇下岩小学143.15万元、路口镇明德小学153.28万元、港口中学496.74万元、港口乡明德小学1119.87万元、港口乡洞泉小学110.81万元、金塘镇金塘小学468.2万元、金塘镇大源小学235.18万元、高枧乡高枧小学372.31万元、高枧乡中山小学164.34万元、青山中学655.06万元、青山镇雷骆小学579.28万元、青山镇城万小学271.63万元、青山镇华陂小学373.76万元、青山镇西冲小学391.21万元、大集中学小学部1382.12万元、港口中学小学部148.45万元、青山中学小学部441.35万元、崇阳县幼儿园492.25万元、白霓镇幼儿园327.93万元 、肖岭乡中心幼儿园179.4万元、肖岭乡台山幼儿园102.54万元、沙坪镇中心幼儿园199.61万元、石城镇中心幼儿园98.86万元、石城镇第二幼儿园53.5万元、铜钟乡中心幼儿园134.81万元、铜钟乡佛岭幼儿园55.49万元、青山镇中心幼儿园203.93万元、青山镇蔡墩幼儿园93.13万元、青山镇华陂幼儿园59.9万元、白霓镇大白幼儿园66.57万元、路口镇中心幼儿园183.56万元、桂花泉镇中心幼儿园81.39万元、港口乡中心幼儿园75.33万元、港口乡明德幼儿园77.12万元、港口乡洞泉幼儿园74.14万元、金塘镇中心幼儿园80.29万元、金塘镇桥上幼儿园70.08万元、天城镇下津幼儿园160.64万元、天城镇河水幼儿园102.7万元、崇阳县第二幼儿园475.1万元、崇阳县实验幼儿园(二实小)295.47万元、高枧乡中心幼儿园156.09万元、崇阳县第四幼儿园701.89万元);比上年增加18487.4万元,增长28.92 %。

其中:人员类项目支出56430.25万元、运转类项目支出9331.25万元、特定目标类项目支出16641.39万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县教育局本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出21.4万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因未安排出国出境工作任务。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因未购公务用车。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年度减少0万元,主要原因无公务用车运行。

3.公务接待费预算支出21.4万元,与上年度减少0.01万元,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为,压缩开支。


第三部分 其他公开事项说明


一、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算总计98万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费16.5万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费1万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费30万元 、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、培训费5万元、公务接待费1.9万元、其他交通费8万元、工会经费35.6万元、以及其他费用0万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2022年度政府采购支出预算总额1067万元,其中:集中采购支出554万元、分散采购支出513万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日,部门房屋面积共有814567.38平方米;共有车辆6辆,其中:保留公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

四、部门预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效开展情况:

2022年崇阳县教育局特定类项目支出16641.39万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范、完整且可量化、可评价的指标体系。

(二)项目绩效目标说明:

本部门2022年度共有项目30个,涉及财政性资金共16641.39万元,设置绩效目标30个。其中:上级转移支付项目14 个,涉及上级资金12956.8万元,设置绩效目标14个;县级项目16个 ,涉及本级资金3684.59万元,设置绩效目标16个。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,2022年本部门政府购买服务支出合计0万元,无购买的服务内容。

六、政府性基金预算支出情况说明

崇阳县教育局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是本部门无此项支出。

七、国有资金经营预算支出情况说明

崇阳县教育局2022年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是本部门无此项支出。

八、政府债务情况明

崇阳县教育局2022年政府债务支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是本部门无政府债务情况。



第四部分 名词解释


(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)人员类项目支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)运转类项目支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)

(五)特定目标类项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 2022年部门预算表(见附件)

2022年部门预算表


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